| Número do Empenho: 2025012000019 |
| Data do Empenho 20/01/2025 |
| Tipo: Ordinário |
| Modalidade de Licitação: Não Aplicado |
| Número do Processo: 2025 |
| Data do Processo 20/01/2025 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária 0101 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL |
| Histórico: CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EM REGIME DE COMISSAO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO, RELATIVO A 05 SERVIDORES. |
| Valor Empenhado: R$ 16.435,25 |
| Valor Liquidado: R$ 16.435,25 |
| Valor Pago: R$ 14.586,25 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2025012000051 | 20/01/2025 | R$ 16.435,25 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025012000051 | 2025012000135 | 20/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | R$ 1.450,03 |
| 2025012000051 | 2025012000135 | 20/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | R$ 398,97 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025012000051 | 2025012000135 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2.368-X | 6.436-X | 12.002 | R$ 3.358,53 |
| 2025012000051 | 2025012000135 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2.368-X | 6.436-X | 12.003 | R$ 3.002,78 |
| 2025012000051 | 2025012000135 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2.368-X | 6.436-X | 12.004 | R$ 2.628,64 |
| 2025012000051 | 2025012000135 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2.368-X | 6.436-X | 12.005 | R$ 3.358,53 |
| 2025012000051 | 2025012000135 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 2.368-X | 6.436-X | 041.246 | R$ 2.237,77 |